0. 前言

1. 总则（细化版）

1.1 制定目的

1.2 适用范围

1.3 数字化管理核心规则（强制执行）

• 五码对应：订单合同编号、产品实物序列号、NGTC国检证书编号、生产出库台账编号、数字化验收系统编号完全匹配；
• 全程影像：开箱、检测、核验、复检全流程无断点录像，关键节点拍照留存；
• 数据实时录入：重量、尺寸、外观、证书、数量等验收数据当场录入数字化平台，禁止事后补录、篡改数据；
• 责任到人：验收人员、监验人员、复核人员信息全程绑定台账，问题订单可精准追溯责任人。

1.4 验收人员资质与岗位职责

• 常规订单：配备2名持证验收人员，1人操作检测、1人核对记录、上传数据；
• 高价值订单（单批货值5万以上）、政企批量订单：增设1名专职监验人员，全程监督验收流程，签字确认验收结果；
• 所有验收人员必须熟悉本指引标准，熟练使用检测工具与数字化管理平台，无证人员禁止独立开展验收工作。

2. 到货前置准备（精细化操作标准）

2.1 物流外包装预检（到货第一时间操作）

• 核对外箱标识：逐一核对外箱标注的订单号、客户名称、产品品类、总件数、毛重、生产批次，与系统订单信息比对，确保收货订单无误；
• 外观检查：检查箱体是否破损、挤压、浸水、受潮、油污，检查封箱胶带是否为原厂一次性封贴，有无二次粘贴、撬动、打孔、拆封痕迹；
• 异常处理：若发现外包装异常，立即暂停收货，标记异常位置拍照录像，同步上报平台发起物流异常工单，禁止私自拆箱。

2.2 验收工具准备（精度标准+使用要求）

• 精密电子秤：精度0.01g，提前开机预热3分钟，放置水平无风台面，开机归零校准，配备防风罩；
• 游标卡尺：精度0.01mm，提前校准零位，无卡顿、无磨损，用于测量产品直径、厚度；
• 高清放大镜（10倍）：用于检查细微砂眼、划痕、崩边、纹饰瑕疵；
• 紫外防伪灯：用于查验证书防伪标识、产品特殊防伪工艺；
• 影像设备：手机/相机，全程不间断录像，画质清晰、无中断、无剪辑；
• 辅助工具：无尘专用手套、无尘擦拭布、防静电收纳盒、订单定稿图纸、电子版验收表单。

2.3 系统资料预调取

3. 开箱与数量验收（全流程影像留存）

3.1 开箱规范要求

3.2 数量清点标准

• 逐箱清点外箱数量、内盒礼盒数量、单盒产品数量，分层核对，杜绝漏数、错数；
• 批量订单：先点总箱数，再分箱清点，最后汇总总产品数量，与订单采购数量100%比对；
• 带序列号定制产品：同步清点序列号起止号，核对总数量与序号段数量一致，无缺号、少号；
• 清点数据当场录入数字化验收表，双人核对签字确认。

3.3 包装配件精细化验收

• 礼盒外包装：无掉漆、划痕、磕碰、变形、开胶、褶皱、印刷模糊，烫金工艺无脱落、糊版；
• 内衬植绒/海绵：无破损、掉毛、污渍、变形，产品卡位贴合紧密，无松动晃动；
• 配套配件：防伪证书、收藏说明书、防伪查询卡、保养手册、专用手套、擦拭布、礼盒手提袋等，按订单配件清单100%清点，缺一即记为异常。

4. 外观工艺精细化验收（核心外观标准）

4.1 基础外观瑕疵禁止项（一票否决）

4.2 图文工艺验收（定制款重点）

• 文字内容：公司名称、标语、祝福语、人名、工号、日期、编号等，无错字、漏字、多字、字体变形、笔画残缺；
• LOGO图案：图形比例、颜色、轮廓、细节与定稿完全一致，无移位、变形、模糊、重影、偏位；
• 浮雕工艺：人像、风景、纹饰浮雕层次清晰，无扁平、失真、五官变形、纹路断裂；
• 边框齿边：圆形币齿距均匀、深浅一致，无缺齿、大小齿、乱齿；异形产品轮廓规整，无变形、切边不均。

4.3 电镀与抛光工艺标准

• 镜面抛光产品：镜面光亮均匀，无磨痕、橘皮、哑光斑点、抛光不均；
• 磨砂/拉丝产品：纹理均匀细腻，无乱丝、局部发亮、局部发黑；
• 镀金、镀银、镶金工艺：镀层均匀，无露底、色差、色斑、边角漏镀。

5. 尺寸、重量量化验收标准（贵金属核心指标）

5.1 尺寸公差量化标准（行业+公司双标准）

• 直径公差：常规定制金银币章直径≤50mm，公差允许±0.1mm；直径＞50mm，公差允许±0.15mm；超出公差判定不合格；
• 厚度公差：所有规格产品厚度公差统一±0.05mm，无特殊偏差；
• 异形产品：长宽尺寸公差±0.1mm，轮廓尺寸与定稿图纸完全匹配。

5.2 重量验收精细化规则

• 称重环境：常温、无风、无尘、水平台面，避免空调风、人员走动气流影响精度；
• 称重前置操作：佩戴无尘手套取放产品，用专用擦拭布清理表面浮尘、碎屑，禁止徒手触摸币面；
• 抽检规则：单批数量≤50枚，100%全检；50-200枚，抽检30%且不少于20枚；200枚以上，抽检20%且不少于50枚；高价值足金产品一律全检；
• 量化公差：Au999/Au9999黄金产品重量公差≤±0.03g；Ag999白银产品重量公差≤±0.05g；合同另有约定以合同为准；
• 数据留存：每一枚称重数据实时录入数字化系统，系统自动对比理论重量，超差自动预警，人工复核确认后标记异常。

6. 材质、纯度与证书溯源验收（权威核验）

6.1 五码合一核验细则

6.2 证书真伪与信息核验

• 扫码核验：通过国检官方二维码进入平台查询，核对证书真伪，截图留存核验记录；
• 信息比对：证书材质、纯度、重量、规格、产品图片、检测日期、CMA/CNAS认证标识全部与订单要求一致；
• 证书品相：无涂改、污渍、破损、打印模糊，防伪标识完整可查；
• 异常判定：证书查询无果、信息不符、防伪失效、编号不匹配，一律判定为重大异常。

6.3 纯度争议判定标准

7. 定制专属信息专项验收（个性化定制重点）

7.1 文字刻制验收

7.2 序列号编码验收

7.3 人像/图片转印浮雕验收

7.4 专项留存

8. 产品缺陷分级精细化判定与处理标准

9. 数字化归档全流程规范（强制执行）

• 影像资料：完整无断点开箱验收视频、产品全景图、产品细节图、证书实拍图、外包装实拍图；
• 检测数据：每枚产品重量记录、尺寸检测数据、系统公差预警记录；
• 核验凭证：国检证书扫码核验截图、五码合一匹配截图；
• 表单资料：电子版验收单、验收人员签字记录、监验人员确认记录；
• 异常资料：所有瑕疵、问题的取证照片、文字说明、沟通记录、处理结果闭环记录。

10. 标准化异议处理闭环流程（细化时效）

1. 即时止损：发现任何不合格问题，严禁签字签收、严禁拆封全部货品、严禁丢弃原包装，立即封存现场，保留所有原始证据；
2. 时效上报：24小时内对接专属项目负责人，在数字化平台提交异常工单，上传全部取证资料；
3. 二次核验：公司质检组双人复核问题，必要时寄送NGTC权威实验室进行专业复检，出具官方检测报告；
4. 闭环处理：根据合同约定执行换新、补发、返修、退款、补数等处理方案，全程记录处理进度；
5. 复盘归档：问题处理完毕后，将异常原因、处理过程、整改方案全部录入系统，形成质量复盘档案，杜绝同类问题重复发生。

11. 验收合格后入库与养护规范

11.1 入库数字化登记

11.2 贵金属产品养护要求

• 全程佩戴无尘手套，禁止徒手触摸金银币章表面，避免汗液、油脂导致氧化发黑；
• 存放环境保持干燥、通风、无硫、无潮湿、无腐蚀性气体，远离高温、阳光直射；
• 验收后立即密封原装礼盒，禁止长期裸露放置；
• 批量入库产品分类摆放，标注产品信息、批次、验收状态，定期数字化盘点。

12. 验收禁忌事项（红线条款）

• 禁止无录像、无留痕私自验收；
• 禁止主观放宽验收标准、隐瞒产品瑕疵；
• 禁止事后补录、篡改验收数据、伪造检测记录；
• 禁止对异常订单私自签收、私自处理、销毁证据；
• 禁止使用未校准工具开展检测验收工作。

13. 附则

• 本指引所有验收标准为公司内部精细化管控标准，若与采购合同、客户定制协议存在差异，以双方签订正式合同约定参数为准；
• 广东银人金币公司将根据生产工艺升级、行业标准更新、质量管理优化，不定期修订本指引，更新版本将同步在公司数字化管理平台公示；
• 本指引知识产权归广东银人金币公司所有，仅限公司内部验收、质量管理、客户交付使用，严禁私自外传、篡改、商用；
• 本指引自发布之日起正式执行，所有后续到货验收工作一律按本精细化版本落地实施。